根据县委统一部署，2022年5月23日至7月6日，县委第一巡察组对县人民医院开展了常规巡察，9月1日，县委第一巡察组对我院反馈了巡察意见建议，按照《中共咸丰县委巡察工作领导小组办公室关于印发〈中共咸丰县委第一巡察组对县人民医院党委巡察情况的反馈意见〉的通知》精神，现将整改情况报告如下。
一、主要做法
（一）强化组织领导抓整改。成立以党委书记为组长，院长为常务副组长，党政班子成员为副组长，各相关职能科室负责人为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组。院党委落实巡察整改主体责任，党委书记履行“第一责任人”责任，党政班子成员履行“一岗双责”，加强对巡察整改的组织领导，对整改事项和重要问题认真研究决策、周密部署推进、积极协调督办、逐一检查验收，坚决落实政治巡视要求和被巡视党组织配合巡视工作有关规定，切实做实巡察“后半篇文章”。
（二）强化日常监督抓整改。院党委认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要指示精神和中央、省、州、县关于巡视巡察工作的要求，巡察反馈会后第一时间组织召开党委会议，对标问题，举一反三，逐条讨论整改措施，制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任。通过组织召开领导干部巡察整改专题民主生活会，对照巡察组反馈的问题，党政班子成员按照各自分工，主动认领问题，并对问题产生的原因进行深刻剖析，明确提出整改方向。整改工作开展以来，召开专题整改督办会4次，并组建专班对巡察整改工作进行专项督办和检查，对解决问题的进度、质量、效果进行全程监督，对整改落实不力、敷衍搪塞的，进行追责问责，确保巡察反馈问题条条有整改、件件有着落。
（三）强化建章立制抓整改。坚持把巡察反馈问题整改与医院高质量发展有机融合，与医院中心工作同部署、同落实，对标问题，举一反三，要求各科室深入查找制度机制等工作中存在的短板和漏洞，对不合理的制度进行废止，做实立行立改的举措，完善长期立制的机制，持续完善长效机制，以扎实有效的整改推进各项工作落实落地。
二、整改情况
（一）贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、州委、县委有关要求方面
问题1：贯彻落实上级决策部署和县委工作要求不力。
整改情况：已完成整改。通过每周一行政晨会、全院中层干部会、疫情防控调度会、院感专题培训会等，对疫情防控政策进行详细解读，由防控办牵头，组织纪检、院感、医务、护理等科室对重点科室、重点环节、重点流程开展日督查，并对督查中发现的问题下发问题清单，责成相关责任人及时整改到位。建立医共体资源下沉机制，根据成员单位需求，定期派驻医疗专家到成员单位坐诊、查房、培训等，进一步提升医共体成员单位的诊疗技术水平。截至目前，已派驻忠堡卫生院常驻专家2人。信息化建设目前以小村为试点，已完成与我院的内部网络连接，打通了信息互通共享的传输通道，探索将我院内部业务系统以科室管理的方式铺设下去，能逐步达到结果互认的效果。 拟定《咸丰县人民医院内设机构领导职数核定表》，待讨论通过后报上级备案。按照行政后勤与业务人员1:9比例，行政后勤人员为78人，按照二甲综合医院标准医务、护理、院感、公共卫生等属于临床医疗技术指导部门，不应列为行政后勤科室，现实际行政后勤在职在岗人员数为82人。2023年1月我院新院区正式投入使用，行政后勤人员也应随着业务的拓展而发生调整。
问题2：意识形态工作有差距。
整改情况：已完成整改。坚持知行合一、学以致用的原则，以深入学习习近平总书记系列重要讲话精神为重点，按照学习计划，丰富党委学习内容，分批将生态文明、法治等内容纳入党委中心组进行全面学习研讨。坚持党管意识形态的原则，党委每季度对意识形态工作进行定期研判分析，并对有苗头性、倾向性的问题进行正确引导。贯彻落实意识形态五纳入三报告制度，在2022年度述职述廉、领导班子民主生活会对照检查材料中将意识形态落实情况进行报告。
问题3：风险防范意识不强。
整改情况：已完成整改。2012年根据骨科业务开展实际情况，骨科高值耗材实行库房备货制。耗材由货物供货方根据医院业务量及业务开展范围将临床所需耗材备货于卫材库房，使用前临床医生根据患者病情确认耗材规格尺寸及数量后用于患者治疗。后因医疗水平不断提升，骨科高值耗材由原来不锈钢材质升级为钛合金材质，原耗材未及时处理，导致长期未使用。2012年入库12.54万骨科耗材经院党委研究决定，由资产管理科和设备科按程序作报损处置。
（二）聚焦群众身边腐败和不正之风方面
问题4：作风建设有待加强。
整改情况：已完成整改。通过召开领导班子专题民主生活会的方式，对形式主义问题进行了深刻剖析。对网络下载个人心得体会的当事人，以支部为单位进行了批评教育。按照党政班子分工联系要求，党委班子和班子成员利用下基层察民情解民忧暖民心实践活动，坚持每月深入联系医共体成员单位和乡村振兴联系村开展调查研究，每周深入临床科室现场解决问题。
问题5：“四个不合理”现象屡禁不止。
整改情况：已完成整改。按照2021年最新湖北省项目编码库，对标目录对应，2021年8月已经取消医疗废物处置收费项目。严格执行《恩施州综合改革公立医疗卫生机构医疗服务项目指导价格（2019版）》收费标准执行特殊介质交叉配血收费，2022年6月取消“疑难交又配血”项目。因骨科耗材使用具有一定的特殊性，存在先使用后入库的情况，由于厂家入库、出库不及时，耗材又在短时间内出现增减费用的情况，导致骨科耗材出现差额的情况。现已要求骨科所有耗材入库、出库需在7个工作日内完成出相关手续。
问题6：财务制度执行不严。
整改情况：已完成整改。制定下发了《咸丰县人民医院公务接待管理制度》，明确了审批流程，对公务接待审批进行了详细规范。2020年8月13日支出设备维修费16000 元，合同上甲方已补盖公章。2021年1月购入2台心肺复苏仪，以原始发票复印件作为记账凭证情况属实，因发票遗失，根据《增值税发票丢失处理规范》作遗失处理，由供应商提供加盖公章证明材料以及加盖发票专用章的发票复印件（见佐证资料）。针对采购及维修过程中验收环节出现的不规范问题，医院制定了《咸丰县人民医院采购履约验收管理制度》，加强对验收环节的进一步规范管理。已分别上缴国库、说明情况、调整处理。
问题7：财务风险意识不强。
整改情况：持续整改中。一是已经组织资金对企业欠款进行支付，截止2022年11月30日，除4家集中配送企业外，欠设备企业15家276.89万元，29家耗材企业645.91万元，9家药品企业76.57万元，拟定2023年第一季度全部付清。二是从2022年4月至10月已组织资金2742.31万元承兑支付挂账压款金额，剩余欠款每月及时承兑支付。2022年10月31日资产负债率48.24%，负债率在风险控制范围内。三是对职工个人借款进行了清理，收回职工个人借支和欠款13.03万元，长期挂账的呆账报领导审批后进行调账处理，清理中发现把少数病人纠纷借支记入个人借款项目，后期作账务调整。但主要是各部门人员有办理完相关业务后未及时报销冲账或是未取得相关报销凭证的情况。四是会计账簿由于当时项目使用自有资金支付工程进度款，在做账时将其记入在建工程，后期由于资金调整，需要使用专项资金支付该工程进度款，将原支付进度款以借款的形式记账，待专项资金到位后，施工方将支付资金退回单位，我院在账簿中进行修改调账，现已对装订凭证进行及时修正。
问题8：职工福利发放不规范。
整改情况：已完成整改。对职工根据《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》（鄂工发〔2019〕1号）精神，基层工会可以列支用于金秋助学活动，基层工会可以组织开展职工医疗互助活动，所需经费以单位行政为主，根据以上要求，已对《咸丰县人民医院职工福利制度（试行）》中适合对象进行规范，主要包含在岗职工、退休在编职工或直系亲属（限配偶、父母、子女）。
问题9：党委班子领导作用发挥不够有力。
整改情况：已完成整改。贯彻落实党委议事和决策必须坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求，重大事项提交集体决策前，书记、院长和有关领导班子成员应个别酝酿、充分沟通，统一认识，提高医院领导班子成员的政治站位和大局意识。坚决做到与县委县政府的统一部署保持一致，贯彻落实上级部门的指示精神。坚持集体领导、科学分工、职责互补、权责统一的原则，已经对党政班子分工进行了调整，有效地规避了风险。
严格落实党委会议议事规则原则，“一把手”在重大事项决策时，在充分听取其他成员的意见后落实末位表态制，规范议事流程。
问题10：党的组织建设有差距。
整改情况：已完成整改。指导所属支部严格按照《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》和党内有关规定，落实党员发展流程5个步骤25个流程，对所属支部组织委员进行了点对点的党员发展专题培训，院党委通过表决和无记名投票的方式，规范党员发展流程。严格落实“三会一课”制度，定期召开支部委员会、党员大会、党小组会和上党课，落实了党政班子分别联系一个支部，对支部开展组织生活情况进行指导监督，对不能正常参加组织生活的党员落实请假报备审批制度，有效保障了组织生活的政治性、严肃性、规范性。
问题11：干部任用管理不到位。
整改情况：已完成整改。按照《湖北省公立医院院长办公会议议事决策规则（试行）》鄂卫党[2020]16号文件精神，落实议事范围，讨论日常人员招用、解聘、调动、辞职等医院人事工作重要事项。对从事纪检监察人员组织学习了《事业单位工作人员处分暂行规定》，要求对处分期限进行认真掌握，并对存在的问题举一反三，杜绝低级错误再次出现。单位在职在岗职工（含退休人员）已按照出入境证件管理权限要求分别上报组织部、卫健局、单位人事科统一存放。
问题12：套餐式收费整改不力。
整改情况：已完成整改。“尿液分析”和“尿沉渣镜检”收费项目已按要求进行分开设置，对类似的打包收费项目按医保相关政策进行了自查整改，组织全院医生对医保政策、“三假”、“四合理”基金专项整治要求标准进行了学习培训，从源头上规范医务人员医疗行为。医保科负责对合理检查、合理收费等开展周周督查，对督查中发现的问题，下达整改通知书，限期整改落实。
